|
|
Home/ FAQ
Verzije
| v6.70 |
|
| |
1. Prijenos podataka Promijenjen je interni način rada funkcija za prijenos podataka, a time i poboljšan rad s prijenosom storniranih dokumenata kao i dokumenata koji mijenjaju cijene artikala.
2. Rad s grupama artikala Pri dodjeli grupe kojoj pripada artikl, ponuđena je lista grupa po abecednom redu.
3. Povećana veličina polja za unos dobavljačevog dokumenta u primkama Promjenom dužine polja VEZA pri unosu primke omogućeno je unijeti broj dobavljačevog dokumenta do max. 20 znakova.
4. Bruto iznos na ekranu Na zahtjev velikog broja korisnika vraćena je brutto vrijednost (nabavna/prodajna vrijednost s PDV-om) dokumenta na ekranu.
5. Prijenos predračuna u račun Pritiskom na kombinaciju tipaka SHIFT-F2 umjesto unosa imena/šifre firme za listu aktivnih predračuna, moguće je unijeti broj predračuna u obliku sssPRC-nnnnnn (sss je broj radne stanice, a nnnnnn puni broj predračuna s vodećim nulama). Na taj način ubrzava se dobivanje predračuna na ekranu i samim tim izrada računa, što osobito dolazi do izražaja pred kraj godine. Osim toga, poboljšana je evidencija o rezerviranim artiklima putem potvrđenih predračuna. Prilikom izrade računa korisnik pritiskom na tipku F6 dobija podatak o broju ponuđenih komada aktivnog artikla (artikli koji se pojavljuju na predračunu NISU potvrđeni) unatrag posljednjih n dana (n je broj dana definiran u meniju Servis/Parametri programa kao Trajanje predračuna) kao i broj naručenih komada (artikli koji se pojavljuju na predračunima koji JESU potvrđeni).
6. Predračuni – forsirana isporuka U meniju predračuni pritiskom na tipku SHIFT-F3 moguće je potvrđeni predračun označiti kao isporučen bez izdavanja odgovarajućeg računa.
7. Radna stanica 9xx Uvedena je specijalna obrada dokumenata (prvenstveno RAČUNA) izdanih sa radnih stanica koje počinju s 9 (9xx). Računi
izdani s ti
h radnih stanica NE upisuju se u knjige izlaznih računa kao ni u Knjigu popisa.
8. Dodatni izvještaj Izvještaj ispisuje u SDF TXT datoteku šifru, naziv, količinu i najvišu prodajnu cijenu artikala prodanih u definiranom periodu i moguće ga je ispisati za pojedinačno ili za sva skladišta odjednom. Izvještaj se dobije preko menija Pregledi/Izvještaji/DBF export.
9. Prijenos podataka u LF Promijenjen/poboljšan je prijenos podataka u financijski program. To se naročito odnosi na stornirane račune unutar dnevnog prometa kao i na podatke u vezi s više grupa poreza.
10. Promjena zvučnih signala u programu CCS Beep Previše unesenih znakova Posljednji uneseni znak je krivi (nema takvog artikla) Beep Beep Beep Količina na skladištu je manja od 0 Beeeeeep Nema artikla s navedenom šifrom/imenom Količina je veća od 9999,000 a korisnik je pritisnuo + Količina je manja od 1,000 a korisnik je pritisnuo – Količina unesena nakon * je manja od 0,000 ili veća od 10.000,000 Program standardno ne označava ulazak u minus na skladištu. Ukoliko se ta opcija želi koristiti, potrebno je pokrenuti program s parametrom MSOUND.
11. Onemogućen je prijenos predračuna i automatsko fakturiranje reversa s pogrešne radne stanice Ukoliko se u meniju Podaci/Skladišta definiraju stanice s kojih se smiju izdavati dokumenti za određeno skladište, od sada se i prijenos predračuna i automatsko fakturiranje reversa može raditi SAMO s definiranih radnih stanica.
12. Kreiranje automatske nivelacije nakon storniranja dokumenta Nakon storniranja dokumenata (primke ili računi) program kreira automatsku nivelaciju za količinu na dokumentu za sve artikle čija je cijena na dokumentu koji se stornira različita od trenutne cijene artikla na skladištu. Na taj će se način izbjeći razlike stanja skladišta i Knjige popisa. Potrebno je upozoriti knjigovođe na razliku u knjiženju ovih i normalnih nivelacija.
13. CCS – iznos računa CCS automatski nudi iznos cijelog računa za plaćanje u gotovini, što ubrzava rad na kasi. |
| |
| v6.67 |
|
| |
- Do verzije 6.60 u LACE Merkur programu bilo je moguće raditi samo s jednom stopom PDV-a (22%). Iako su prve verzije s PDV-om podržavale više stopa, dodatna razjašnjenja i praksa porezne uprave prisilila su nas da u programu koristimo fiksnu stopu od 22%.
- Promjena načina obračuna PDV-a
- Način obračuna PDV-a promijenjen je zbog uvođenja još jedne stope (0%). od 01.11.1999.
- Ova je opcija za korisnike skoro nevidljiva, ali je zahtijevala znatne promjene u strukturi programa.
- Na nekim dokumentima ukinuti raspis poreza po grupama biti će dodan naknadno.
- Promjena tarifnih brojeva artikala
- Do sada se tarifni brojevi artikala koji su već bili provedeni kroz dokumente (primke, računi..) nisu mogli mijenjati. Sada je to omogućeno.
- Prije same promjene, potrebno je napraviti inventuru za one artikle kojima se želi promijeniti tarifni broj te nivelaciju prodajne cijene za te artikle. Ukoliko prodajna cijena ostane ista, nije potrebno raditi nivelaciju. Nakon toga može se promijeniti tarifni broj u artiklima uz korištenje standardne tipke F3.
- Pri knjiženju nivelacije treba paziti da to nije nivelacija nego promjena prodajne cijene zbog promjene porezne stope.
- Novi način printanja međuskladišnice
- Dodan je novi način printanja međuskladišnice (Međuskladišnica 2) kao komisijske otpremnice koja sadrži podatke o artiklima, količini, prodajnoj cijeni i prodajnoj vrijednosti.
- Mogućnost automatskog prebacivanja cjelokupnog skladišta međuskladišnicom
- Omogućeno je prebacivanje cjelokupnog skladišta na drugo skladište kroz međuskladišnicu kombinacijom tipaka Ctrl-F7.
- Promjena pregleda skladišnih kartica
- Do verzije 6.65 redoslijed dokumenata u skladišnoj kartici ovisio je o tipu dokumenta, a sada ovisi o fizičkom redoslijedu unosa dokumenata unutar istog dana.
- Omogućeno izdavanje R1 računa s maloprodajnog skladišta
- Račun izdan s maloprodajnog skladišta tretira se kao R1 račun ako je navedeno ime kupca/firme, odabrana redovna isporuka kao tip potrošnje i ako nije plaćen gotovinom.
- Proširen izvještaj poreza
- U izvještaj poreza dodane su kolone iznosa osnovice, PDV-a i poreza na potrošnju te raspis po načinu plaćanja (gotovina, kartice, čekovi, R1).
- Promjena podataka u Listi izlaznih kalkulacija
- U prijašnjim verzijama u Listi izlaznih kalkulacija program je ukupnu sumu računa za određeni period smanjio za označena storna.
- Od sada program ne oduzima storna, već se za potpune podatke o prometu ovaj izvještaj koristi u kombinaciji s Popisom storna, a podaci o prometu za određeni period nalaze se i u Izvještaju poreza.
- Promjena načina dodjeljivanja rednih brojeva skladišta
- Do sada su se brojevi skladišta dodjeljivali prema broju zapisa u bazi LAGER, što je onemogućavalo da postoji npr. samo jedno skladište s brojem 5. Sada je to promijenjeno i program će u navedenom slučaju novom skladištu dodijeliti ispravan broj pazeći pri tome na popunjavanje “rupa” u brojevima.
|
| |
| v6.45 |
|
| |
- Izdavanje računa u LCS-u s parametrom /RACSTAT
- Program prije izdavanja računa obavezno pita sa koje radne stanice se račun izdaje, što omogućava više nizova računa.
- Izdavanje računa u LCS-u s paramatrom /MPRI
- Pri izradi novog računa za maloprodajno skladište ako se ne upiše ime firme program za tip potrošnje automatski stavlja krajnju potrošnju.
- Ako se firma upiše, program pita za tip potrošnje, ali ako je naveden parametar /MPRI program automatski stavlja tip potrošnje redovna isporuka.
- Pri izradi računa ne dozvoljava se promjena rabata i prodajne cijene artikla ako korisnik nema SYSOP prava.
- Brzo printanje računa
- U meniju Dokumenti/Računi pritiskom na kombinaciju tipaka CTRL-F10 program bez dodatnih pitanja printa 1 kopiju računa.
- Proširenje mogućnosti parametra Tip plaćanja
- Ako je u meniju Usluge/Parametri programa parametar Tip plaćanja definiran s DA, nakon spremanja novog računa program omogućava korisniku unos načina plaćanja (Gotovina/Virman, Kartice, Ček).
- Novost je da ako je korisnik definirao plaćanje karticom, program pita za ime izdavača kartice (Amex, Diners itd). Pritiskom na tipku F9 dobija se popis poznatih kartica (definiranih u meniju Kartice). Ukoliko se navede izdavač kartice, podatak o tome se zapisuje u baze vezane za kartično poslovanje. Tada se mogu koristiti nove mogućnosti programa u radu s računima plaćenim karticom (printanje Liste računa za aktivnu karticu u periodu i Liste kartica za određeni datum u meniju Kartice/Kartice te printanje računa plaćenih karticom – po izdavaču kartice u meniju Dokumenti/Računi).
- Proširenje printanja izvještaja poreza
- Izvještaj poreza (Pregledi/Izvještaji/Izvještaj poreza (RAČUNI po datumu)) moguće je sada printati i na formatu A4 gdje se uz dnevni promet ispisuje i pripadajući iznos poreza na potrošnju i PDV-a.
- Na kraju izvještaja program raspisuje iznos prometa i promet po R1 računima ( u POS formatu) kao i sumu dnevnog prometa (ne R1 računi) u A4 formatu.
- Printanje izvještaja od-do računa
- U meniju Pregledi/Izvještaji/Izvješće prodaje robe (od-do računa) dodan je raspis načina plaćanja (Gotovina/Virman, Kartica, Ček) posebno za R1 i NE R1 račune.
- Mogućnost definiranja tipa inventure
- Pri kreiranju novog dokumenta tipkom F2, kursor titra kod polja tip inventure. Pritiskom na tipku TAB nekoliko puta odaberite tip inventure koji želite (obična inventura, rasip/lom, zamjena) i nastavite rad na uobičajeni način.
- Tip inventure utječe na prijenos vrijednosti u Knjigu popisa.
- -INVENTURA- kao i do sada. Višak se u Knjizi popisa pojavljuje kao pozitivna vrijednost na dugovnoj (povećava vrijednost skladišta) a manjak kao pozitivna vrijednost na potražnoj strani (povećava razduženje skladišta odnosno zaduženje poreza)
- -ZAMJENA- Višak i manjak se prebijaju. Razlika se upisuje na dugovnu stranu s predznakom (višak-manjak). Povećava ili smanjuje zaduženje skladišta bez da utječe na porezno zaduženje firme po KP.
- -RASIP/LOM – Višak i manjak se prebijaju. Razlika se upisuje na dugovnu stranu s predznakom (višak-manjak). Povećava ili smanjuje zaduženje skladišta bez da utječe na porezno zaduženje firme po KP.
- Promjena logike pri unosu stavaka primke
- Ukoliko je korisnik pri unosu stavaka primke definirao troškove i nakon toga s F3 mijenjao rabat, program je kao referentnu vrijednost zadržavao POSTOTAK troškova što je uzrokovalo smanjenje iznosa troškova (trgovačka cijena ostaje ista, rabat smanjuje osnovicu na koju se primjenjuje postotak troškova ® iznos troškova se smanjuje).
- U novoj verziji program kao referentnu vrijednost zadržava vrijednost troškova.
- Parametar
- Ovim parametrom moguće je definirati kako će program tumačiti negativni iznos naveden u nabavnoj cijeni.
- - NIKADA – ignorira negativan iznos tj pretvara se u pozitivan iznos bez ikakvih promjena
- - PAKIRANJE – ukoliko je pakiranje izabranog artikla veće od 0, apsloutni iznos se dijeli s veličinom pakiranja izabranog artikla. Ukoliko je pakiranje manje od 0, apsolutni iznos se množi s veličinom pakiranja selektiranog artikla.
- - VALUTA – apsolutna vrijednost unesenog iznosa množi se s unesenim tečajem
- Printanje liste
- U meniju URA/IRA/Odobrenja-terećenja pritiskom na tipku F10 moguće je printati popis dokumenata OTI/OTU (posebno izlazna odobrenja, ulazna odobrenja ili sve) za sve ili neku određenu firmu.
- Novi izgled R1 računa
- Prema vašim željama oblikujemo novi, grafički ljepši izgled R1 računa (logo firme, kombinacija fontova, kurziv, sjena, slika).
- Za korisnike UPK ova je usluga besplatna.
|
| |
|
|
